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Q Q：三體系認(rèn)證隨機(jī)檢查的12項(xiàng)基本要求
發(fā)布時(shí)間：2021-01-05 作者：廣匯聯(lián)合 來(lái)源：廣匯聯(lián)合
1.核查公司的有關(guān)資質(zhì)證件是否有效：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、3C 、衛(wèi)生批件、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)境評(píng)價(jià)、申請(qǐng)、監(jiān)測(cè)、驗(yàn)收批復(fù)、安全評(píng)價(jià)批復(fù)等。
2.與儀器和人員有關(guān)的證書(shū)：計(jì)量器具校準(zhǔn)證書(shū)、特種設(shè)備檢定證書(shū)，特種設(shè)備登記證、作業(yè)人員上崗證。
3.公司認(rèn)證范圍核定人數(shù)是否與認(rèn)證合同或?qū)徍擞?jì)劃上的一致，是否有差別？
4.必須清楚公司管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)布時(shí)間，有效的管理手冊(cè)和程序文件，必須有管理制度、技術(shù)、規(guī)程等文件。手冊(cè)和程序要發(fā)到有關(guān)人員（發(fā)放電子版也可，但至少有2套紙質(zhì)的）。
5.管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo)；目標(biāo)怎么考核和檢查，是否完成。
6.公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人的分工要明確，要與手冊(cè)規(guī)定的一致。各部門(mén)的負(fù)責(zé)人要清楚知道。
7.管理人員、內(nèi)審員要知道在認(rèn)證審核期間召開(kāi)的首、末次會(huì)議以及會(huì)議的主要內(nèi)容。有：（1）認(rèn)證審核每年一次，否則企業(yè)證書(shū)就會(huì)暫?；虺蜂N。（2）認(rèn)證的那個(gè)管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全健康體系）。（3）認(rèn)證的審核員與咨詢老師不是一個(gè)機(jī)構(gòu)，也不能一個(gè)機(jī)構(gòu)，必須分開(kāi)。
8.檢查公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（或施工驗(yàn)收記錄）、生產(chǎn)記錄或施工記錄；產(chǎn)品要有委托第三方的型式檢驗(yàn)報(bào)告。
9.在管理手冊(cè)中確定特殊過(guò)程的，要有確認(rèn)記錄。
10.總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員必須知道內(nèi)部審核和管理評(píng)審的時(shí)間；
必須提供：內(nèi)部審核的記錄，內(nèi)審的不符合報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審的報(bào)告和各個(gè)部門(mén)的報(bào)告資料；
管理評(píng)審的時(shí)間，管理評(píng)審報(bào)告中的改進(jìn)是否與實(shí)際一致（不能與上次的雷同），作為管理者代表做了哪些推動(dòng)工作，要能說(shuō)清楚。
11.外審老師留下的“審核計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告、認(rèn)證合同”是否保存；
12.知道審核老師是誰(shuí)、審核的時(shí)間，和審核計(jì)劃上的人員名字一致。
